Művelődési Ház és Városi Könyvtár
4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,
http://mariapocs.monguz.hu; mpocskonyvtar.hupon.hu, mpocskonyvtar@citromail.hu
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
2014. évi költségvetés
Máriapócs, 2014. január 14.
A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2014-es évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében 2174x1141= 2.480.534.-Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.
2014-ben sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 2 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk heti 3 nap a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés). Foglalkoztatásuk: 2013. 12.01-től – 2014. április 31-ig tart.
A 2014-ben plusz feladatként vállaltuk a eMagyarország Pont feladatainak ellátását, és a TÁMOP 2.1.2 képzés koordinálását, mentori feladatok ellátását. Szeretnénk még 2014-ben is nyelvi tanfolyamokat szervezni, ha a program lehetőséget ad a Máriapócsi helyszínre.
Jelenleg 3 tanfolyam működik (kompetencia fejlesztő, kerti munkás, mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel a költségvetésben.
2014. október 1-jén kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetés nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.
Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A mellékeltben található a 2014. évi rendezvényterv, melynek kiadásai az önkormányzat rendezvénykeretében szerepelnek.
2014. évi kiadások:
__________________________________________________________________________
Bér: /1 fő/ 1.785.200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 554.000 Ft
Összesen: 2.339.200 Ft
Irodaszer, tisztítószer: 350.000 Ft
Könyvbeszerzés: 300.000 Ft
Készletbeszerzés: 650.000 Ft
Telefon: 100.000 Ft
Gázenergia: 800.000 Ft
Villamos energia: 200.000 Ft
Víz és csatornadíj: 80.000 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő): 50.000 Ft
Fesztivál, Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei: 940.000 Ft
ÁFA: 680.000 Ft
Szolgáltatás összesen: 2.820.000 Ft
Bér és járulékok összesen: 2.339.200 Ft
Készletbeszerzés: 650.000 Ft
Szolgáltatás összesen: 2.820.000 Ft
Kiadások összesen: 5.809.200 ft
2014. évre tervezett bevételek:
Fénymásolás: 200.000 Ft
Terembérlet: (3 tanfolyamból) 700.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés: 210.000 Ft
NKA nyertes pályázatok: Ifjúsági fesztivál, néptánc program, tábor: 730.000 Ft
Önkormányzati támogatás: 1.488.666 Ft
Normatíva: 2.480.534 Ft
Összesen: 5.809.200.- Ft
TIOP 2014. évi része, ami már 2013-ban kifizetésre került: 1.450.000.- Ft
Máriapócs, 2014. január 14.
