MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL „ M Á S O L A T „
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Ügyirat száma: /2013.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013.(II. 26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról
1. § A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
bevételi főösszegét 739 184 ezer forintban
kiadási főösszegét 634 732 ezer forintban
hiteltörlesztés 104 452 ezer forintban
hiányát 0 ezer forintban
állapítja meg.
Az önkormányzat összevont bevételek és kiadások módosítását az egyes számú melléklet tartalmazza.
2. § A módosított költségvetés részletezése
Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 2. - 2.3 mellékletek szerint határozza meg.
3. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet többi része változatlan marad.
A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
M á r i a p ó c s, 2013. február 26.
P a p p Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
Polyák Tibor s.k. Dr. Királyházi Csaba s.k.
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.
Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2013. február 26.-án kihirdettem.
Máriapócs, 2013. február 26.
Dr. Juhász Szabolcs
jegyző
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Száma: …… /2013.
Előzetes hatásvizsgálat
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló ../2012.(II. 25.) rendeletéhez
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Máriapócs Város Önkormányzat 5/2012.(III.08.) rendeletével állapította meg az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A költségvetés módosítását pályázati pénzeszközök, és a központi elszámolások évközi változásai indokolják.
ab.) környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosítása nem érinti a településen működő egészségügyi szolgáltatásokat.
A rendelet módosítása a környezetre káros hatással nincs.
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet módosítását a Képviselő-testület hivatalában dolgozó köztisztviselői állomány készíti elő, és hajtja végre. Az állandó munkaterhen felüli feladatokat a rendelet nem jelent.
b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosítását magasabb szintű jogszabályok, az önkormányzati törvény, az ország költségvetési törvénye, az államháztartási törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzatok a rendelet megalkotása nélkül nem juthatnak hozzá a normatív támogatásokhoz, nem tudják biztosítani intézményeik megfelelő működtetését, fejlesztési és egyéb pályázati forrásokhoz nem juthatnak.
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet módosításának végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezeti egység biztosítja az intézmények működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást, a számlavezetést, a pénztárkezelést.
M á r i a p ó c s, 2013. február 21.
P a p p Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Száma: …. /2013.
I N D O K O L Á S
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló ../2013.(II. 25.) rendeletéhez
- 1.Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:
Máriapócs Város Önkormányzat 5/2012.(III. 08.) rendeletével állapította meg az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A költségvetés módosítását pályázati pénzeszközök, és a központi elszámolások évközi változásai indokolják.
A rendelet módosításával a bevételek 244 364 e/Ft-tal növekednek. Az önkormányzat költségvetési kiadása 158 987e/Ft összeggel nő. A forráshiány, a módosítások eredményeképpen 85 377 e/Ft-tal csökken.
A rendelet módosítása biztosítja az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtását.
M á r i a p ó c s, 2013. február 21.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL „ T E R V E Z E T ”
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon: 42/554-500
Telefax: 42/554-502
Száma: _______/2013.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
....../2012. (.........)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról
1. § A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
bevételi főösszegét 739 184 ezer forintban
kiadási főösszegét 634 732 ezer forintban
hiteltörlesztés 104 452 ezer forintban
hiányát 0 ezer forintban
állapítja meg.
Az önkormányzat összevont bevételek és kiadások módosítását az egyes számú melléklet tartalmazza.
2. § A módosított költségvetés részletezése
Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 2. - 2.3 mellékletek szerint határozza meg.
3. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet többi része változatlan marad
A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Máriapócs, 2013. február 21.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax: száma: 42/554-502
Száma: /2013.
T Á J É K O Z T A T Ó
A 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az 5/2012. (III. 8.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését, melyet év közben egy alkalommal módosított.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását a pályázati pénzeszközök, központi elszámolások indokolják.
Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
A 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításával az 5 000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések települési önkormányzatai 2012 december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez az Állam egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott. A támogatással érintett adósságállomány tőke csökkentésének összege 104 451 846 forint, valamint kamat és egyéb járulékok összege 1 548 778 forint.
A Belügyminisztérium az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 81 317 000 forint vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá.
Az Oktatási Minisztérium szeptember 01-től „képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez” az Általános Iskolának 2 000 e/Ft összeget, az Óvodának 700 e/Ft összeget biztosított. „Pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatási keret az Általános Iskolának 1 900 e/Ft, az Óvodának 595 e/Ft.
A központi támogatást növeli a 2011 december és a 2012. évi bérkompenzációra nyújtott 6 835 e/Ft támogatás.
Az Általános Iskola 2012.évi normatív támogatás felülvizsgálata során októberben létszámváltozások miatt összesen 1 851 e/Ft támogatásról mondott le.
Tüzifa vásárlásra az önkormányzat által benyújtott pályázatnak megfelelően 1 829 e/Ft támogatás került finanszírozásra.
A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően az Önkormányzati víz-és csatornamű működtetése 2012. december 31. napjával a Tiszántúli Regionális Vízműhöz került. A közös intézmény bevétele lakosságszám arányában az önkormányzatokhoz került, Máriapócs vonatkozásában 6 091 e/Ft összegben.
Az önkormányzat a foglalkoztatási, beruházási és dologi költségekre ( közcélúak, valamint start munkaprogram) összesen 51 457 e/Ft támogatásban részesült. Az eredeti költségvetésben a 22 398 e/Ft módosult 29 059 e/Ft összeggel.
Az Óvoda kazáncseréjére benyújtott pályázat alapján a Kormányhivatal (Munkaügyi Központ) 7 384 e/Ft támogatást nyújt, ebből kazán 4 997 e/Ft, bér-és járulékok 2 387 e/Ft. 2012. évben finanszírozott előleg kazánprogramra 3 498 e/Ft, bér-és járulékokra 418 e/Ft támogatás érkezett.
Az önkormányzat saját bevételeit növeli a 2012. évben befolyt intézményi ellátási díjak (Idősek Otthona) 1 115 e/Ft, parkolójegyek befizetései 2 053 e/Ft, lakossági szennyvízhozzájárlás 1 162 e/Ft, MVH támogatás 1 142 e/Ft, közhatalmi bevétel (okmányiroda) 500 e/Ft összegben.
A bevételek 244 364 e/Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK
Önkormányzat
Az önkormányzat működési kiadásai között szerepel a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása 15 000 e/Ft, járulékai 5 250 e/Ft összegben. Az Önhikis támogatás során lehetőség volt az előző évi kifizetetlen számlák rendezésére, mely a dologi kiadásban 23 440 e/Ft összeget jelentett.
A tüzifa támogatás az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait növeli 1 829 e/Ft összegben.
A gázporjekt kiadási előirányzatát növeli a 2012. évi előleg finanszírozása 3 498 e/Ft összegben.
Az önkormányzat teljes hitelállománya az adósságkonszolidáció során 104 452 e/Ft összeggel kamatkiadások 1 549 e/Ft visszafizetésre kerültek.
Az Önkormányzat kiadásai összesen 155 018 e/Ft-tal módosulnak.
Általános Iskola
Működési kiadásai között a személyi juttatások 970 e/Ft-tal, munkaadói járulékok 205 e/Ft-tal, dologi kiadásai 1 444 e/Ft-tal növekednek.
Összes kiadási előirányzata 2 619 e/Ft-tal módosul.
Napköziotthonos Óvoda
A személyi juttatások előirányzata 1 100 e/Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 250 e/Ft-tal összes kiadási előirányzata 1 350 e/Ft összegel nő.
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzat költségvetése alapján a bevételek 244 364 e/Ft
Önkormányzat kiadása 155 018 e/Ft
Általános Iskola kiadása 2 619 e/Ft
Napköziotthonos Óvoda kiadása 1 350 e/Ft
Forráshiány csökkentése 85 377 e/Ft
összeggel növekedtek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.
Máriapócs, 2013. február 21.
P a p p Bertalan s. k.
polgármester
Az Önkormányzat összevont költségvetése
