MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT „ M Á S O L A T „

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Szám: /2014.

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014.(IX.02.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (II. 5.)

rendelet módosításáról

(1) A 2014. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

46 511 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

46 511 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

Módosított költségvetési bevételét

739 209 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

789 900 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

50 691 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

454 475 4E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
164272 E Ft	Személyi juttatások
37 340 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
134 185 E Ft	Dologi kiadások
113 978 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4700 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
………..…… E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
………..…… E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
………..…… E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
………..…… E Ft	Működési célú támogatási kiadás
………..…… E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
………..…… E Ft	Kamatkiadások
………..…… E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
335 425 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
328 425 E Ft	Beruházások
7 000 E Ft	Felújítások
………..…… E Ft	Lakástámogatás
………..…… E Ft	Lakásépítés
………..…… E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
………..…… E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
………..…… E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
………..…… E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
………..…… E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
………..…… E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft	Tartalék
E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 31 611 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 421 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5 364 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3 455 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 31 702 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 46 511 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. A kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft összegben felhasználja. A költségvetési szervek finanszírozása előirányzatát (Művelődési Ház) 3 000 E/Ft összegben megemeli.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Máriapócs 2014. szeptember 02.

P a p p Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.

polgármester jegyző

A másolat hiteles: Kiss Krisztina leíró

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2014. szeptember 03.-án kihirdetem.

Máriapócs, 2014. szeptember 03.

Dr. Juhász Szabolcs

jegyző

Máriapócs Város Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax száma: 42/554-502

Száma: 244-13 /2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 02. napján du. 15 órakor tartandó nyílt ülésére.

Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja: a Pénzügyi Bizottság, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Az előterjesztést előkészítette: Dr. Juhász Szabolcs jegyző, valamint a pénzügyi ügyintézők.

Máriapócs, 2014. augusztus 18.

Papp Bertalan s. k.

polgármester

Közfoglalkoztatás 2014

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos módosítás

2014. márc. 1-jén beindult a Start mezőgazdasági projekt, 20 fővel.

A támogatás mértéke 100%.

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: 14.395.860 Ft,-

A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó: 1.943.523 Ft,-

2014 évre a bérköltség összesen: 16.339.383 Ft,-

Beruházás:

- Rotációs kapa 100.000 Ft,-

- Egy tengelyes pótkocsi 3.175.000 Ft,-

Dologi:

Összesen: 1.025.855 Ft,-

Beruházás és dologi költségek összesen: 4.300.855 Ft,-

Összesen: 20.640.238 Ft,-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (100 %-os támogatás)2014. 04. 01.-2014. 04. 30.

15 fő

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: 1.159.500 Ft,-

A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó: 156.540 Ft,-

Bérköltség összesen: 1.316.040 Ft,-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő ( Két ütemben, 100%-os támogatás)

2014.05.15.- 2014.09.30. 13 fő

2014.06.15.- 2014.09.16. 5 fő

Bérköltség összesen: 6.530.820 Ft,-

Kistérségi startmuka mintaprogram keretein belül Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás, 8 fő, 2014.06.01.- 2014.10.31. 100 %-os támogatás

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: 3.092.000 Ft,-

A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó: 417.440 Ft,-

2014 évre a bérköltség összesen: 3.509.440Ft,-

Beruházás:

- Rázópad 254.000Ft,-

- Betonkeverő 69.850Ft,-

Dologi:

Összesen: 375.920Ft,-

Beruházás és dologi költségek összesen: 699.770 Ft,-

Összesen: 4.209.210Ft,-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.06.16.-2014.07.31. 46 fő, 100%-os támogatás

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: 5.515.072 Ft,-

A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó: 744.550 Ft,-

2014 évre a bérköltség összesen: 6.259.622Ft,-

Városgazdálkodás

2014. 05. 07-től 1 főt foglalkoztatunk a városgazdálkodáson 2014. 12. 31-ig.

Hét hónapra a bér: 710.500 Ft,-

27%: 191.835 Ft,-

Összesen: 902.335 Ft,-

Máriapócs, 2014.06.20.

Varga Ágnes

adminisztrátor

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

......./2014. (IX. 02.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló12/2013. (II. 5.) rendelet módosításáról

1. §

Költségvetési bevételét

46 511 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

46 511 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

739 209 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

789 900 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

50 691 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

454 475 4E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
164272 E Ft	Személyi juttatások
37 340 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
134 185 E Ft	Dologi kiadások
113 978 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4700 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.........................E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.........................E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.........................E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.........................E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.........................E Ft	Kamatkiadások
.........................E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
335 425 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
328 425 E Ft	Beruházások
7 000 E Ft	Felújítások
.........................E Ft	Lakástámogatás
.........................E Ft	Lakásépítés
.........................E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
........................E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.........................E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.........................E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.........................E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft	Tartalék
E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Juhász Szabolcs	Papp Bertalan
jegyző	polgármester

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

ab.) környezeti és egészségi következményeit

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következetményeit, és

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 46.511 e/Ft-tal növekednek.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A joszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2014. augusztus 18.

Papp Betalan s. k. Dr. Juhász Szabolcs s. k.

polgármester jegyző

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: 244-13/2014.

T Á J É K O Z T A T Ó

A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2014. (II. 5.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai:

A 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet határozza meg a 2013. december után járó bérkompenzációt az önkormányzatok részére, mely Máriapócs esetében 225 e/Ft. A Belügyminisztérium a nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázat alapján 2.970 e/Ft támogatást, az óvodáztatási támogatásra 230 e/Ft összeget, valamint E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére 92 e/Ft-ot hagyott jóvá.

Az önkormányzat működési támogatásai 3.517 e/Ft összeggel nő.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Közfoglalkoztatás keretében 2014 1-től elnyert pályázatok részletezését a mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2014” tartalmazza. A pályázatok 100 %-os támogatással kerültek meghatározásra, összesen 38.956 e/Ft összegben.

A Közös Hivatal működési támogatás előirányzatát növeli az országgyűlési Képviselő Választás, valamint az Európai Parlamenti Választás finanszírozása 1.633 e/Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 40.589 e/Ft-tal növekszik.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

A Belügyminisztérium a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat keretében 2.405 e/Ft összeget hagyott jóvá. A támogatás a Művelődési Ház felhalmozási költségvetését növeli önkormányzati finanszírozással, összesen 3.000 e/Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.405 e/Ft-tal nő.

A bevételek összesen 46.511 e/Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása, a startprogram pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 29.917 e/Ft-tal, a fizikoterápia bérköltsége (augusztus 1-től) 357 e/Ft-tal, Máriapócsi Közös Önkormányzati hivatal (választások lebonyolítása) bérelőirányzata 1.337 e/Ft-tal módosul. A munkaadót terhelő járulékok az önkormányzat előirányzatát 4.421 e/Ft-tal, az Közös Hivatal előirányzatát 287 e/Ft-tal növeli.

A dologi kiadásokat növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések, 1.472 e/Ft összegben, fizikoterápia működése 208 e/Ft-tal, az ambuláns ügyeleti ellátás 3.000 e/Ft-tal, a Települési Roma Nemzetiségi önkormányzat költségeire 230 e/Ft-tal, a Művelődési Ház külső homlokzat tetőszerkezet felújításának tervező díja 382 e/Ft-tal, a Horgász Egyesület buszköltsége 63 e/Ft összegben.

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait növeli a választások bonyolításához nyújtott támogatás 9. e/Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli a gyermekétkeztetésre nyújtott támogatás 3.225 e/Ft-tal, az óvodáztatási támogatás 230 e/Ft összegben.

A működési költségvetési kiadásai összesen 44.851 e//Ft-tal módosulnak.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 31.702 e/Ft összeggel növekszik.

Ebből az IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt saját rész 13.800 e/Ft, a Ravatalozó felújítása 7.000 e/Ft. Játszótér kialakítása (Művelődési Ház) 2.103 e/Ft, Szabadidőpark 1.524 e/Ft, csapadékcsatorna építés Vasut út anyagköltség 1.000 e/Ft, startprogram keretében pályázati pénzeszközből beszerzett pótkocsi 3.275 e/Ft, Művelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés 3.000 e/Ft.

Az önkormányzat kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 30 042 E/Ft összegben felhasználja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2014. augusztus 18.

P a p p Bertalan s. k.

polgármester

Mellékletek (.xls)

Szociális rendelet

Szociális rendelet (pdf)

2017. évi költségvetés

Költségvetési rendelet 2017. (PDF)

Mellékletek:

1.1.sz. mell. (PDF)

1.2.sz. mell. (PDF)

1.3.sz.mell. (PDF)