Előzetes hatásvizsgálat
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
A szociális célú tűzifa juttatásáról 8/2014.(XI.17.) önkormányzati rendeletéhez
a.)a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Máriapócs településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló személyek részére a téli fűtés biztosítására természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa juttatást.
ab.) környezeti és egészségi következményei:
A rendelet által szabályozott jogosultak, szociálisan rászorultak számára így biztosítható, hogy a településen mindenki hozzájuthasson a meleg, fűtött lakáshoz. Az természetbeni juttatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet végrehajtásához szükséges, a kérelmek feldolgozásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A környezettanulmány készítésébe bevonásra kerül a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ keretében működő Máriapócs közigazgatási területén alapszolgáltatásban dolgozó családgondozó.
b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabály, A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló,59/2012.(XI.28.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdése szabályozza. A helyi önkormányzat a rendelet megalkotásával a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit határozza meg.
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatala fogadja a kérelmeket és a rendelet alapján határozattal állapítja meg a jogosultságot. A szociális tűzifa házhoz szállításához segítséget nyújtanak a közfoglalkoztatásban résztvevők.
M á r i a p ó c s, 2014. november 14.
P a p p Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL „ M Á S O L A T „
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Száma: 2765-13. /2014.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014.(XI. 17.)
önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa juttatásáról
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)1. § (2) bekezdésében,
az 1. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLV. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
2.§ (1)A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az e rendeletben meghatározottak szerint az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével a Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában kell benyújtani.
(2)E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározásánál a Sztv. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni,
(3) Jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.
3.§ (1) Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít legfeljebb 1 m3 köbméter erejéig azon szociálisan rászoruló személynek, aki Máriapócson bejelentett állandó, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, és a (2) bekezdésében felsoroltak közül legalább 2 feltételnek egyidejűleg megfelel.
(2) A támogatás egyéb feltételeként a kérelmező
a) aktív korú munkanélküli,
b) időskorúak járadékában részesül,
c) lakásfenntartási támogatásban részesül,
d) egyedülálló, egyedül élő,
e) jövedelme (saját hibájából is) nincs
f) hagyományos fűtési móddal rendelkezik, vagy
h) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
(3) Szociális tűzifajuttatásban ugyanazon lakásra egy jogosult kaphat természetbeni támogatást, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
4.§ A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő 2015. január 15., az önkormányzat rendelkezésére álló 179 köbméter mennyiségű tűzifa készlet erejéig.
5.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ Máriapócsi telephely családgondozója által környezettanulmány végezhető.
6.§ A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
7.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékét a 14 000,-Ft+ ÁFA, valamint a kiszállítás költségét visszafizetni.
2. Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.
Máriapócs, 2014. november 14.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.
Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2014. november 18. napon kihirdettem.
Máriapócs, 2014. november 18.
Dr. Juhász Szabolcs jegyző
1. melléklet A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 8/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:.................................................................................................................................... Születési neve: ...................................................................................................................... Anyja neve: .......................................................................................................................... Születés helye, ideje: ............................................................................................................. Lakóhely: ………………….irányítószám………...................................................... település ....................................utca/út/tér ............ házszám .......... épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó Tartózkodási hely: ……………………... irányítószám ............................................. település ....................................utca/út/tér ........... házszám ......... épület/lépcsőház ........... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő |
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név | Születési helye, ideje | Anyja neve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:
- aki aktív korúak ellátásában, akkor e személyek száma ............ fő
- időskorúak járadékában részesülő, akkor a személyek száma,
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő
- lakásfenntartási támogatásban részesülő / nem részesülő,
- hagyományos fűtési móddal rendelkezem / nem rendelkezem,
- fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem / nem rendelkezem
/ a megfelelőt kérem aláhúzni/
Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
| A. | B. | C. | ||||
A jövedelem típusa | Kérelmező | A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek | |||||
1. | Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó |
|
|
|
|
|
|
2. | Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó |
|
|
|
|
|
|
3. | Táppénz, gyermekgondozási támogatások |
|
|
|
|
|
|
4. | Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások |
|
|
|
|
|
|
5. | Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások |
|
|
|
|
|
|
6. | Egyéb jövedelem |
|
|
|
|
|
|
7. | Összes jövedelem |
|
|
|
|
|
|
III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2 A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. IV. Nyilatkozatok 1. A kérelemmel érintett lakásba - hagyományos fűtési móddal rendelkezik : igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó) 2.Fatűzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: igen – nem ( a megfelelő rész aláhúzandó) 3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. |
Máriapócs,………………………………….
.......................................................................... | .......................................................................... |
I N D O K O L Á S
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
A szociális célú tűzifa juttatásáról 8/2014. (XI.17.) önkormányzati rendeletéhez
Társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait:
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet szabályozza, hogy Máriapócs város a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesül. 179 m3 tűzifa beszerzéséhez 3.409.950,-Ft. összegű támogatást használhat fel. A támogatás átutalása 2014.11.03. napján megtörtént.
Az 46/2014. (IX.25) BM rendelet 2.§ (1) bekezdése szabályozza, hogy szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni.
Az önkormányzati rendelet 3.§-a szabályozza a támogatás jogosultsági feltételeit, a juttatás mértékét.
Az önkormányzati rendelet 4.§-a meghatározza a kérelmek benyújtási határidejét, az 5.§ a jogosultság ellenőrzését. A 6. § szabályozza, hogy a kérelmek beérkezése és feldolgozás beérkezési sorrendben történik.
A szociális célú tűzifa egyszeri ellátás, és a későbbiekre vonatkozóan nincs információ arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért javasolt a feltételrendszert külön rendeletben foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni. A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége indokolja.
M á r i a p ó c s, 2014. november 6.
P a p p Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT „ M Á S O L A T „
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Szám: 401-12/2015.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II. 13.) RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
521 854 E Ft | Költségvetési bevétellel |
577 665 E Ft | Költségvetési kiadással |
55 811 E Ft 37 970 E Ft 17 841E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3 melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 16 000 E Ft céltartalékot állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(1) Ez a rendelet 2015. február 13.-án lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a képviselő – testület 2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló 1/2014. (II.05.) rendelete.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.
Máriapócs, 2015. február 13.
Dr. Juhász Szabolcs
jegyző
2015. évi szociális költségvetés
Megnevezés | 2015. évi szociális költségvetés | |||
fő | Központi e/Ft. | önkorm. e/Ft | Összesen e/Ft | |
Jegyző hatáskörébe tartozó ellátások |
|
|
|
|
Rendszeres szociális segély | 22 | 1440 | 160 | 1600 |
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás | 230 | 7600 | 1900 | 9500 |
Lakásfenntartási támogatás | 200 | 6300 | 700 | 7000 |
Összesen |
| 15.340 | 2.760 | 18.100 |
Önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások |
|
|
|
|
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
|
|
|
|
Lakhatási támogatás |
|
| 13000 |
|
Krízis támogatás/rendkívüli települési támogatás |
|
| 3307 |
|
Gyógyszertámogatás |
|
| 3000 |
|
Természetbeni szociális ellátás: |
|
|
|
|
· Karácsonyi csomag, (stb) |
|
| 3500 |
|
· Szociális tűzifa 2014. évi dec. önerő |
|
| 1000 |
|
· Szociális tűzifa 2015. évi dec. önerő |
|
| 1200 |
|
Gyermekétkeztetés szociális támogatása |
|
| 1300 |
|
Szociális temetkezés |
|
| 600 |
|
Köztemetés |
|
| 600 |
|
Közfoglalkoztatás önerő |
|
| 2500 |
|
Beiskolázási támogatás |
|
| 1600 |
|
Összesen: |
|
| 31.607 |
|
Mindösszesen |
| 15.340 | 34.367 | 49.707 |
A Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Máriapócs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
– óvodai ellátás,
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
– lakás- és helyiséggazdálkodás,
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
– helyi közfoglalkoztatás,
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
– sport, ifjúsági ügyek,
– nemzetiségi ügyek,
– helyi közösségi közlekedés biztosítása,
– hulladékgazdálkodás,
– távhőszolgáltatás,
– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.
A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 521 854 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 55 811 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 577 665 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 17%-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A 2015-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 63%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 27 %-át tudjuk előirányozni.
A 2015. évben a költségvetési bevételek 29 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 259 527 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 47 309 e/Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 136 335 e/Ft
Közhatalmi bevételek: 43 150 e/Ft
Működési bevételek: 11 408 e/Ft
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök: 24 125 e/Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:
Belföldi értékpapírok bevételei:
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 35 395 e/Ft
Finanszírozási bevételek: 20 416 e/Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:
A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 577 665 ezer Ft, 12 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.
Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 17 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 33 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 98 000 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra növekedett.
A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.
Az Önkormányzat az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához nem tervez hozzájárulni. A településen működő Roma és Ruszin nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz nem járul hozzá, biztosítja a működés feltételeit.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 127 721 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33 513 e/Ft
Dologi kiadások: 127 411 e/Ft
Tartalékok: 16 000 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 61 324 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások: 12 520 e/Ft
Beruházások: 154 176 e/Ft
Felújítások:
Egyéb felhalmozási kiadások:
Finanszírozási kiadások:
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Máriapócs, 2014. február 6.
Papp Bertalan s. k.
polgármester
Máriapócs Város Önkormányzat polgármestere
Szám:........./2015.
E L Ő T E R J ES Z T É S
Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
Kelt: Máriapócs, 2015. február 06.
Papp Bertalan s. k.
polgármester
Máriapócs Város Önkormányzat
……/2015. ( II. 13.) ….. határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
K. m. f.
Papp Bertalan s. k. Dr. Juhász Szabolcs s. k.
polgármester jegyző
P.H.
Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS |
Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||
2016. | 2017. | 2018. | ÖSSZESEN 6=(3+4+5) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Helyi adók | 01 | 45 100 | 45500 | 50500 | 141100 |
Osztalék, koncessziós díjak | 02 |
|
|
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 |
|
|
|
|
Részvények, részesedések értékesítése | 05 |
|
|
|
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 |
|
|
|
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 07 |
|
|
|
|
Saját bevételek (01+… .+07) | 08 | 45600 | 46000 | 51000 | 142600 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 22800 | 23000 | 25500 | 71300 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 |
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 |
|
|
|
|
Adott váltó | 14 |
|
|
|
|
Pénzügyi lízing | 15 |
|
|
|
|
Halasztott fizetés | 16 |
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 |
|
|
|
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 |
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 |
|
|
|
|
Adott váltó | 22 |
|
|
|
|
Pénzügyi lízing | 23 |
|
|
|
|
Halasztott fizetés | 24 |
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 |
|
|
|
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 |
|
|
|
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 22800 | 23000 | 25500 | 71300 |
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon: 42/554-501
Telefax: 42/554-502
Száma: /2015.
I N D O K O L Á S
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló ________/2015. (II. 13.) rendelet-tervezetéhez
Az Országgyűlés 2014. december 29-én kihirdette a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.
Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.
Az új szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési kiadásai. A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait. A jogszabályban megfogalmazódik az önkormányzatok állami feladatainak bemutatása, amennyiben az önkormányzat az állammal kötött külön megállapodás alapján állami feladatot is ellát. Jelenleg az önkormányzat ilyen jellegű szerződéssel nem rendelkezik, az Általános Iskola fenntartása 2013. január 1. napjával állami irányítás alá került.
A jogszabályoknak megfelelően a város 2015. évi költségvetés előkészítése formailag:
A rendelet-tervezet tartalmazza:
- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Napköziotthonos Óvoda
- Művelődési Ház költségvetési mérlegét.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :
· Az Önkormányzat működési bevételeit:
- közhatalmi bevételeket
- intézményi működési bevételeket
· Támogatások, kiegészítések
- normatív támogatások
- központosított támogatások
· Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
· Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
· Felhalmozási célú bevételek
· Finanszírozási bevételek
- költségvetési maradvány igénybevétele
· Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :
· Személyi juttatások
· Munkaadót terhelő járulékok
· dologi kiadásokat
· ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
· egyéb működési célú kiadások
· felhalmozási kiadások (beruházások)
· Tartalékok
· költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)
Az önkormányzat bevételi költségvetése: 506 803 e/Ft
Költségvetési bankszámlák 2014. évi: 35 395 e/Ft
Lekötött betét: 20 416 e/Ft
Önkormányzat bevételek összesen: 562 614 e/Ft
Az önkormányzat összevont kiadási költségvetése: 562 614 e/Ft
A jogszabályi változásokból adódóan 2015. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.
Önkormányzati feladatok:
Bevételek:
Település üzemeltetés támogatása 12 823 e/ Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 018 e/Ft, közvilágítás fenntartására 4 800 e/Ft, köztemető fenntartására 399 e/ Ft, közutak fenntartására 2 606 e/Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 854 e/Ft.
Önkormányzat működésének általános támogatása 18 677 e/ Ft
Közös Önkormányzati Hivatal általános támogatása: 78 684 e/Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása : 961 e/Ft
Óvoda működtetésének támogatása: 40 333 e/Ft
Szociális feladatok támogatása: 34 367 e/Ft
Óvoda gyermekétkeztetés elismert dolg. Bértám. 2 614 e/Ft
Általános Iskola gyermekétkeztetés elismert dolg.bértám 7 586 e/Ft
Óvoda gyermekétkeztetés üzemelt. Támogatása: 3 501 e/Ft
Általános Iskola gyermekétkeztetés üzemelt. Támog: 10 161 e/Ft
Közművelődési feladatok támogatása: 2 472 e/Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 44 831 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatások támogatása Mpócs. 15 340 e/Ft
Helyi adóbevételek: 43 150 e/Ft
-magánszem. komm. adó: 5 200 e/Ft
-idegenforgalmi adó: 800 e/Ft
-iparűzési adó: 31 350 e/Ft
-talajterhelési díj: 300 e/Ft
-gépjárműadó (40%) 5 000 e/Ft
-bírság, pótlékok: 500 e/Ft
Intézményi működési bevételek bérleti díj: 3 800e/Ft
Iskola étkezési térítési díjak 5 189 e/Ft
Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig: 5 446 e/Ft
Hosszú közfoglalkoztatás pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig: 8 159 e/Ft
Hosszú időtartamú közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig 5 264 e/Ft
OEP támogatás(védőnői szolgálat): 4 160 e/Ft
OEP iskola eü: 164 e/Ft
Költségvetési bankszámlák (2014 évi): 35 395 e/Ft
Lekötött betét IVS áfa része 20 416 e/Ft
IVS ÉARFŰ támogatás 121 148 e/Ft
EU önerő alap támogatás 23 396 e/Ft
Közművelődési érdekeltségnöv.tám.(Műv.Ház) 4 000 e/Ft
Napelemek telepítése óvoda, és iskola épületére tám. 20 231 e/Ft
Máriapócsért Alapítvány kölcsön visszafizetése 1 427 e/Ft
Közös Hivatal 2014. évi működési hozzájár. 1 742 e/Ft
Bevételek összesen: 562 614 e/Ft
Kiadások:
Személyi juttatások: 40 353 e/Ft
-polgármester illetménye 5 584 e/Ft
-képviselők tiszteletdíja 4 600 e/Ft
-polgármester költségtérítése 775 e/Ft
-alpolgármester tiszteletdíja 1 885 e/Ft
-alpolgármester költségtérítése 282 e/Ft
-városgazdálkodáson foglalk. bére 4 921 e/Ft
2 fő és a mezőőr
-Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig: 4 799 e/Ft
-Hosszú közfogl. pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig 7 189 e/Ft
-Hosszú időtart.közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig 4 638 e/Ft
-Védőnői szolgálat 2 fő 4 180 e/Ft
-Megbízási díjak 1 500 e/Ft
Munkáltatót terhelő járulékok: 10 896 e/Ft
Dologi kiadások: 129 570 e/Ft
-Köztemető fenntartás 399 e/Ft
-Közutak fenntartása 2 606 e/Ft
-Zöldterület gazdálkodással kapcs. 5 018 e/Ft
-Közfoglalkoztatás közvetlen költségei 114 e/Ft
-kifizetetlen számlák 2010. évi 5 129 e/Ft
-települési víz 2 000 e/Ft
- hajtó- és kenőanyag 4 500 e/Ft
-közvilágítás 11 500 e/Ft
-iskolai gyermekétkeztetés 19 964 e/Ft
-készletbeszerzés 7 000 e/Ft
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb) 2 300 e/Ft
-gázdíj 1 500 e/Ft
-villamosenergia 2 000 e/Ft
-víz-és csatornadíj 1 500 e/Ft
-egyéb üzemeltetési szolg. 5 000 e/Ft
- működési célú előzetesen felszámított áfa 17 000 e/Ft - IVS fordított Áfa tartalma 28 440 e/Ft
-reprezentáció 1 000 e/Ft
-számlázott szellemi tev. 3 600 e/Ft
-díjak, banki költségek 3 500 e/Ft
- egyéb dologi kiadások 5 500 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai : 31 607 e/Ft
Egyéb működési kiadások 12 520 e/Ft
-kistérségi hozzájárulás 2014. évi 7 653 e/Ft
-kistérségi hozzájárulás 2015. évi 4 867 e/Ft
Felhalmozási kiadások: 154 176 e/Ft
-IVS beruházás 2015.évi része (ford.áfa nélk.) 129 048 e/Ft
-Skoda gépkocsi beszerzés (20 % előleg, részlet) 2 650 e/Ft
-Napelemek telepítése óvoda, iskola 22 478 e/Ft
Költségvetési tartalék: 16 000 e/Ft
Költségvetési szervek finanszírozása: 167 492 e/Ft
Polgámesteri Hivatal: 102 222 e/Ft
-normatív támogatás 78 684 e/Ft
-egyéb központi Máriapócs szociális ellátás 18 100 e/Ft
-Működőképess.kiegészítő támogatás 5 438 e/Ft
Napköziotthonos Óvoda: 51 074 e/Ft
-normatív támogatás 46 448 e/Ft -Működőképess. kiegészítő támogatás 4 626 e/Ft
Művelődési Ház: 14 196 e/Ft
-normatív támogatás 2 472 e/Ft
-Múködőképess.Kiegészítő támogatás 7 724 e/Ft
Az önkormányzati kiadásai összesen: 562 614 e/Ft
Közös Önkormányzati Hivatal:
Bevételek:
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Máriapócs és Pócspetri vonatkozásában a 2014. 01. 01. lakosságszámot figyelembe véve (Máriapócs 2168 fő, Pócspetri 1757 fő). Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 684 400 Ft. A támogatás alapja a jogszabályban elismert hivatali létszám alapján összesen 17,18 fő x 4 580 000 Ft számítással.
A működési támogatás 78 684 e/Ft.
Kiadások:
A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait Máriapócson 11 fő, Pócspetriben 6 fő, összesen 17 fő köztisztviselő látja el.
Személyi juttatás: 53 476 e/Ft
- alapilletmény, pótlékok: 48 804 e/Ft
- jubileumi jutalmak 872 e/Ft
- munkábajárás, belföldi kiküldetés: 400 e/Ft
- cafeteria: 3 400 e/Ft
Munkáltatót terhelő járulékok: 13 466 e/Ft
Dologi kiadások: 17 180 e/Ft
Szociális ellátások Máriapócs 18 100 e/Ft
Szociális ellátások Pócspetri 11 617 e/Ft
Összes kiadás 113 839 e/Ft
Az önkormányzati hivatal Máriapócs előirányzatai között szerepel a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres szociális juttatások 18 100 e/Ft összeggel. Pócspetri Községi Önkormányzat jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátása összesen 11 617 e/Ft, melynek finanszírozását az önkormányzatok biztosítják.
Máriapócs, 2015. február 6.
Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám) | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.) | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei IVS | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 43 150 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 38 150 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 38 150 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 408 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 400 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 761 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 093 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 125 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (Máriapócsért Alapítvány ) | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 22 698 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 521 854 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 577 665 |
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 34 556 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 29 556 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 29 556 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 408 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 400 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 761 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 093 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 125 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 22 698 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 513 260 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 569 071 |
| K I A D Á S O K | ||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 414 895 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 954 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 686 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 172 411 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 324 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 16 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 569 071 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 569 071 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -55 811 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 55 811 |
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 594 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 8 594 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 8 594 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 594 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 594 |
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1.sz. melléklet | |||
| Ezer forintban ! | ||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | ||
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 259 527 | Személyi juttatások | 127 721 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 309 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 513 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 172 411 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 43 150 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 324 |
| 5. | Működési bevételek | 11 408 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 125 | Tartalékok | 16 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 385 519 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 423 489 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 37 970 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 395 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 2 575 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
| 21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
| 22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 37 970 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 423 489 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 423 489 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 37 970 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.2.sz. mell. | |||
| Ezer forintban ! | ||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | ||
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 136 335 | Beruházások | 154 176 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 136 335 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | Tartalékok | |||
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 136 335 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 154 176 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 17 841 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | 17 841 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 17 841 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 154 176 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 154 176 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 17 841 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | |
| Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen (F=C+D+E) | ||
| 2016. | 2017. | 2.018. | |||
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Skoda gépkocsi | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |
| 2. | - | ||||
| 3. | - | ||||
| 4. | - | ||||
| 5. | - | ||||
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |
| Máriapócs Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
| Ezer forintban ! | ||
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 43 150 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 43 150 | |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
| Máriapócs Város Önkormányzat 2015 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai")) | ||
| Ezer forintban ! | ||
| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
| A | B | C |
| 1. | Skoda gépkocsi vásárlás | 2 650 |
| 2. | Napelemek telepítése óvoda, iskola | 2 247 |
| 3. | ||
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 4 897 |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2015. évi előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Skoda gépkocsi vásárlás | 7 000 | 2015-2015 | 2 650 | 4 350 | |
| Napelemek telepítése óvoda, iskola | 22 478 | 2015-2015 | 22 478 | ||
| IVS | 434 606 | 2013-2015 | 277 118 | 157 488 | |
| ÖSSZESEN: | 464 084 | 277 118 | 182 616 | 4 350 | |
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2015. évi előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E | F |
| ÖSSZESEN: | |||||
| EU-s projekt neve, azonosítója: | ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-213-0002 Integrált Városfejlesztés | |||
| Ezer forintban! | ||||
| Források | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Saját erő | 1 530 | 1 530 | ||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 155 958 | 155 958 | ||
| Társfinanszírozás | 0 | |||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 0 | |||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 157 488 | 0 | 0 | 157 488 |
| Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 157 488 | 157 488 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Összesen: | 157 488 | 0 | 0 | 157 488 |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0419 Napelemek telepítése a Máriapócsi óvoda és iskola épületére | |||
| Ezer forintban! | ||||
| Források | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Saját erő | 2 247 | 2 247 | ||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 20 231 | 20 231 | ||
| Társfinanszírozás | 0 | |||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 0 | |||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 22 478 | 0 | 0 | 22 478 |
| Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 22 478 | 22 478 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Összesen: | 22 478 | 0 | 0 | 22 478 |
| #HIV! | ||||
| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
| Összesen: | 0 | |||
| 9.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám.) | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.) | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 43 150 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 38 150 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 38 150 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 989 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak (iskola étkezési díj) | 5 189 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 493 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (Máriapócsért Alap) | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 066 |
| 7.4. | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 506 803 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 562 614 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 240 946 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 353 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 896 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 129 570 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 607 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 16 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 395 122 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 167 492 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 167 492 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 167 492 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 562 614 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 33 |
| "9.1.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 34 556 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 29 556 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 29 556 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 989 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 189 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 493 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 066 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 498 209 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 554 020 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 236 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 586 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 069 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 129 570 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 607 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 20 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 390 528 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 167 492 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 167 492 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 167 492 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 558 020 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 33 |
| "9.1.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 594 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 8 594 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 8 594 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 594 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 594 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 8 594 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 767 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 827 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 594 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 594 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| (9.1.3. melléklet a ……2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 617 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 617 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 222 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 222 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 113 839 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 113 839 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 476 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 466 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 180 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 717 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 113 839 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 617 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 617 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 222 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 222 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 113 839 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 113 839 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 476 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 466 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 180 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 717 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 113 839 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2.2. melléklet a ……/2015". (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 919 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 572 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 093 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 275 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 194 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 51 074 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 074 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 53 268 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 53 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 395 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 207 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 666 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 53 268 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 919 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 572 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 093 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 275 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 194 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 51 074 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 074 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 53 268 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 53 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 395 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 207 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 666 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 53 268 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 740 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 740 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 240 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 14 196 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 196 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 436 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 436 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 497 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 944 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 995 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 15 436 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 9.3.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 740 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 740 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 240 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 14 196 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 196 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 436 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 436 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 497 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 944 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 995 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 15 436 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | ||||||
| Költségvetési szerv neve: | Máriapócs Város Önkormányzat | |||||
| Költségvetési szerv számlaszáma: | 11744058-15404084 | |||||
| Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft | 577 665 | |||||
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | 5129 | |||||
| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 5 129 | 5 129 | |||
| 7. | Összesen: | 5 129 | 5 129 | |||
| Máriapócs, 2015. február 6. | ||||||
| Papp Bertalan s. k. | ||||||
| költségvetési szerv vezetője | ||||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | (2013. évi tény") | (2014. évi várható") | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 221 048 | 261 743 | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 221 048 | 112 218 | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 509 | 40 333 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 70 303 | 58 229 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 493 | 2 472 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 505 | 16 301 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 30 715 | 44 831 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 156 649 | 47 309 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 156 649 | 47 309 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 28 440 | ||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 216 386 | 136 335 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 518 | ||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 213 868 | 136 335 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 213 868 | 136 335 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 52 370 | 35 855 | 43 150 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 47 370 | 30 226 | 38 150 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 47 370 | 30 226 | 38 150 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 | 5 629 | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 258 | 22 825 | 11 408 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 462 | ||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 194 | 6 080 | 4 400 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 468 | ||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 | 5 712 | 5 761 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 372 | 154 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 292 | 1 093 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 832 | ||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 79 | ||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 528 | ||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 18 190 | 165 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 18 190 | ||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 165 | ||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 132 442 | 4 856 | 24 125 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 427 | ||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 132 442 | 4 856 | 22 698 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 77 939 | ||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 77 939 | ||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 523 247 | 698 479 | 521 854 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 347 | 28 907 | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 347 | 28 907 | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 | ||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 | ||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 41 347 | 28 907 | 55 811 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 564 594 | 727 386 | 577 665 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | (2013. évi tény") | (2014. évi várható") | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 433 645 | 492 095 | 423 489 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 150 946 | 174 670 | 127 721 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 336 | 38 393 | 33 513 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 125 603 | 172 892 | 172 411 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 111 867 | 98 811 | 61 324 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 162 | 7 329 | 12 520 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 | ||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | 4 731 | 16 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 | ||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 121 949 | 235 291 | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 121 949 | 228 211 | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 | ||
| 2.3. | Felújítások | 7 080 | ||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 555 594 | 727 386 | 577 665 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 9 000 | ||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 9 000 | ||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 000 | ||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 564 594 | 727 386 | 577 665 |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||
| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2015 előtti kifizetés") | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
| 2015. | 2016. | 2017. | 2017. után | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
| 2. | ............................ | |||||||
| 3. | ............................ | |||||||
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
| 5. | ............................ | |||||||
| 6. | ............................ | |||||||
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 277 118 | 157 488 | 434 606 | ||||
| 8. | Ivs beruházás | 2010 | 277 118 | 157 488 | 434 606 | |||
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
| 10. | ............................ | |||||||
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
| 12. | ............................ | |||||||
| Összesen (1+4+7+9+11) | 277 118 | 157 488 | 434 606 | |||||
| Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | |||
| Ezer forintban ! | |||
| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 5 761 | 1 024 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
| 6. | -ebből: Építményadó | ||
| 7. | Telekadó | ||
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 5 934 | 237 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
| 16. | Egyéb kedvezmény | ||
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | Összesen: | 11 695 | 1 261 |
| ("Előirányzat-felhasználási terv"2015. évre") | ||||||||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 630 | 259 527 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 527 | 1 527 | 16 292 | 1 527 | 15 747 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 47 309 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 68 167 | 68 168 | 136 335 | ||||||||||
| 5. | Közhatalmi bevételek | 17 025 | 6 200 | 17 025 | 2 900 | 43 150 | ||||||||
| 6. | Működési bevételek | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 947 | 11 408 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 9 078 | 1 427 | 24 125 | |||||||
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 15 192 | 24 192 | -19 142 | -715 | -6 028 | 9 593 | 8 363 | 8 363 | -7 432 | 8 363 | 8 363 | 6 699 | 55 811 |
| 11. | Bevételek összesen: | 43 837 | 52 837 | 109 460 | 32 468 | 108 092 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 703 | 577 665 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 648 | 127 721 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 790 | 33 513 |
| 15. | Dologi kiadások | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 700 | 188 411 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 700 | 14 700 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 196 | 61 324 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 7 600 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 12 520 | |||||||
| 18. | Beruházások | 1 400 | 75 901 | 139 | 75 763 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 154 176 | |
| 19. | Felújítások | |||||||||||||
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
| 22. | Kiadások összesen: | 43 837 | 52 837 | 109 460 | 32 468 | 108 092 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 703 | 577 665 |
| 23. | Egyenleg | |||||||||||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | 2017. évi | 2018.évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 264 718 | 270 012 | 275 400 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 869 | 19 200 | 19 200 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 45 700 | 46 000 | 51 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 40 200 | 40 500 | 45 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 40 200 | 40 500 | 45 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 500 | 5 500 | 6 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 5. | Működési bevételek | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 22 800 | 23 200 | 24 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi | 2017. évi | 2018.évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
Művelődési Ház és Városi Könyvtár
4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,
http://mariapocs.monguz.hu; mpocskonyvtar.hupon.hu, mpocskonyvtar@citromail.hu
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
2015. évi költségvetés
Máriapócs, 2015. január 13.
A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2015-ös évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében 2180x1141= 2.493.000.-Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.
2015-ben sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 4 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés, könyvtári állomány leltározás). Foglalkoztatásuk: 2014. 08.01-től – 2015. február 28-ig tart.
Jelenleg 1 tanfolyam működik (mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel a költségvetésben.
2015. október 23-án kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Új költségek kerületek betervezésre a fűtési rendszer kötelező karbantartása miatt a dologi kiadásokhoz, és pluszban került betervezésre az érdekeltségnövelő támogatás, melyet szeretnénk teljesen az új központ hiányzó berendezési és eszközeinek (színpad, irodák berendezése, fénymásoló, székek vásárlása) pótlására, megvásárlására fordítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetés nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.
Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A munkaterv mellékletében található a 2015. évi rendezvényterv, melynek kiadásai is a mi költségvetésünkben szerepelnek.
2015. évi kiadások:
___________________________________________________________________________
Bér: /2 fő/
Vonáné Pásztor Éva, Kulánda Ferencné 3.496.780 Ft
SZHA: 944.130 Ft
Összesen: 4.440.910 Ft
Irodaszer, tisztítószer: 350.000 Ft
Könyvbeszerzés: 300.000 Ft
Készletbeszerzés: 650.000 Ft
Telefon: 100.000 Ft
Gázenergia: 2015. áprilisig- a 3 épületre számolva 1.430.000 Ft
Villamos energia: 500.000 Ft
Víz és csatornadíj: 80.000 Ft
Szemétszállítás díja: 44.592 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő, fűtés felülvizsgálat): 200.000 Ft
Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei: 740.000 Ft
ÁFA: 250.000 Ft
Szolgáltatás összesen: 3.344.592 Ft
Bér és járulékok összesen: 4.440.910 Ft
Készletbeszerzés: 650.000 Ft
Szolgáltatás összesen: 3.344.592 Ft
Rendezvények: (Önkormányzati rendezvényterv szerint) 1.000.000 Ft
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat ÖNRÉSZE 2.000.000 Ft
Kiadások összesen: 11.435.502 Ft
2015. évre tervezett bevételek:
Fénymásolás: 200.000 Ft
Terembérlet: 300.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés: 240.000 Ft
NKA nyertes pályázatok: néptánc program, tábor: 500.000 Ft
Normatíva: 2.493.000 Ft
Összesen: 3.683.000.- Ft
Érdekeltségnövelőn igényelt állami támogatás: 4.000.000.- Ft
Máriapócs, 2015. január 13.
Vonáné Pásztor Éva s.k.
| Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költésgvetése a 2015-ös gazdasági évre | ||
| Tisztelt Képviselő-testület! | ||
| A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható: | ||
| Dolgozók létszáma | 12 fő | |
| 2014/2015 nevelési évre beírt gyermeklétszám: | 75 | |
| 2015/2016 nevelési évre várhatóan | 57 | |
| Alapilletmény óvodapedagógusok | 19 043 004 | |
| Alapilletmény segítők | 6 503 432 | |
| Alapilletmény nem finanszírozottak (karbantartó) | 156 696 | |
| Kötelező illetménypótlék | 1 292 844 | |
| Jutalom (jubileumi) (1 fő - 40 éves) | 670 000 | |
| Törzsgárda (1fő -30 év, 2fő 35 év, 1 fő-10év) | 305 345 | |
| Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.) | 1 804 848 | |
| Közlekedési költségtérítés | 20 000 | |
| Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj. | 598 639 | |
| Rendszeres személyi juttatás: | 30 394 808 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 8 206 598 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 206 598 | |
| BÉR ÖSSZESEN: | 38 601 406 | |
| Integrációs Pedagógia Rendszer | 274 378 | |
| Pedagógus továbbképzés | 280 000 | |
| Gyógyszerbeszerzés | 30 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 300 000 | |
| Könyvbeszerzés | 50 000 | |
| Folyóirat beszerzés | 30 000 | |
| Hajtó és kenőanyag beszerzés | 20 000 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | |
| Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek | 200 000 | |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 60 000 | |
| Tisztítószer | 1 600 000 | |
| Készletbeszerzés | 800 000 | |
| Készletbeszerzések | 3 470 000 | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 000 | |
| Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó) | 4 614 720 | |
| szállítási szolgáltatások | 420 000 | |
| Gázenergia szolgáltatás | 2 000 000 | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 300 000 | |
| víz- és csatornadíj | 350 000 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolg. | 1 500 000 | |
| Rovarírtás | 30 000 | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 500 000 | |
| Szolgáltatások | 9 814 720 | |
| Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA | 1 245 974 | |
| Reprezentáció, üzleti ajándék | 15 000 | |
| Különféle dologi kiadások | 1 260 974 | |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 20 000 | |
| Díjak, egyéb befizetések | 100 000 | |
| Egyéb folyó kiadások | 120 000 | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 665 694 | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 53 267 100 | |
| Bérleti és lízingdíj bevétel | 100 000 | |
| Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó) | 572 220 | |
| Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól | 1 092 000 | |
| Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa) | 154 499 | |
| Bértámogatás | 35 503 200 | |
| Óvodaműködtetési támogatás | 4 830 000 | |
| Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás) | 2 614 000 | |
| Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás) | 3 501 000 | |
| Integrációs Pedagógia Rendszerből 2015-re | 274 378 | |
| Költségvetési bevétlek összesen: | 48 366 919 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: | -4 900 181 | |
| nyílászárók külső festése | 406 400 | |
| kútfúrűs+szivattyú | 120 000 | |
| Előtető I. terasz+csempézés | 500 000 | |
| Máriapócs, 2015. január 14. | ||
| Bajzáth Viktória | ||
| óvodavezető | ||
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT „ M Á S O L A T „
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Szám: 401-12/2015.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II. 13.) RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2014. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
| 26 778 E Ft-tal
|
Költségvetési kiadását
| 26 778 E Ft-tal
|
módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét | 765 987 E Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 816 678 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét
| 50 691 E Ft-ban
|
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
524 934 4E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
176 937 E Ft | Személyi juttatások |
39 944 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
181 541 E Ft | Dologi kiadások |
121 812 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
.......................E Ft | Lakosságnak juttatott támogatások |
.......................E Ft | Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
.......................E Ft | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
.......................E Ft | Működési célú támogatási kiadás |
.......................E Ft | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
.......................E Ft | Kamatkiadások |
.......................E Ft | Pénzforgalom nélküli kiadások |
291744 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
284 744 E Ft | Beruházások |
7 000 E Ft | Felújítások |
.......................E Ft | Lakástámogatás |
.......................E Ft | Lakásépítés |
.......................E Ft | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
.....................E Ft | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
.......................E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
.......................E Ft | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
.......................E Ft | Felhalmozási célú támogatási kiadás |
.......................E Ft | Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
E Ft | Tartalék |
E Ft | Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele |
E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 12 878 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 738 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 46 511 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 7 834 E/Ft-tal megemeli, a felhalmozási költségvetés kiadásait 43681 E Ft-tal csökkenti. A Közös Hivatal működési célú támogatások bevételi és kiadási előirányzatát 1 498 E Ft-tal (ebből a személyi juttatások – 413 E Ft, járulékok 1 066 E Ft, dologi kiadások 845 E Ft) módosítja, a Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata terhére növeli.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.
Máriapócs, 2015. február 13.
Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:
17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
II.
Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:
A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 26.778 e/Ft-tal növekednek.
ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.
ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.
Máriapócs, 2015. január 15.
Papp Betalan s. k. Dr. Juhász Szabolcs s. k.
polgármester jegyző
| B E V É T E L E K (Összevont) | |||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosítás (II) | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 263 983 | 3517 | 7834 | 275 334 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 700 | |||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 509 | |||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 38 267 | |||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 493 | |||
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 56 650 | |||
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 27 364 | -2364 | ||
| 1.7. | Központosított támogatások | 3517 | 10198 | ||
| - 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft | |||||
| - Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft | -9 | ||||
| - Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft | 320 | ||||
| -E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92 | 62 | ||||
| -Szociális tüzifa támogatás | 3410 | ||||
| -Bérkompenzáció (2014. évi) | 1710 | ||||
| -Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám. | 2796 | ||||
| -IPR támogatás Óvoda pályázat | 1909 | ||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 32 117 | 40589 | 18831 | 91 537 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 117 | 38956 | 17333 | |
| 2.6. | Országgyűlési Képviselő Választás | 817 | |||
| 2.7. | Európa Parlamenti Választás | 816 | |||
| Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása | 1498 | ||||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 302 861 | 2405 | 113 | 305 379 |
| 3.1. | Központi támogatások (- Közművelődési érdekeltségnövelő támog. | 2405 | |||
| 3.2. | Könyvtári érdekeltségnöv. Támog. | 113 | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 302 861 | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 301 411 | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 42 650 | 42 650 | ||
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 37 650 | |||
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 37 650 | |||
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 | |||
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 12 654 | 12 654 | ||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 870 | |||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
| 5.5. | Ellátási díjak | ||||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 284 | |||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 | |||
| 5.8. | Kamatbevételek | ||||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 38 433 | 38 433 | ||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 38 433 | |||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 692 698 | 46511 | 26778 | 765 987 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 691 | 50 691 | ||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 691 | |||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 50 691 | 50 691 | ||
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 743 389 | 46511 | 26778 | 816 678 |
| K I A D Á S O K | |||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | ||||
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 409 624 | 44851 | 70459 | 524 934 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 132 661 | 31611 | 12665 | 176 937 |
| - közcélúak foglalkoztatása ( 29.917 e/Ft) | |||||
| - fizikoterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/FT) | |||||
| - választások megbízási díja (1.337 e/Ft) | |||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 919 | 4421 | 2604 | 39 944 |
| - közcélúak foglalkoztatása (4.038 e/Ft) | |||||
| - fizikoterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft) | |||||
| - választások megbízási díjak járulékai (287 e/Ft) | |||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 128 821 | 5364 | 47356 | 181 541 |
| - fizikoterápia dologi kiadása (208 e/Ft) | |||||
| - Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft) | |||||
| - Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft) | |||||
| - Műv. Ház külső homlokzat tetőszerk. felújításának tervező díja (382 e/Ft) | |||||
| - választással kapcsolatos dologi kiadások (9 e/Ft) | |||||
| - Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft) | |||||
| - Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft) | |||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 110 523 | 3455 | 7834 | 121 812 |
| - nyári gyermekétkeztetés ( 3.225 e/Ft) | |||||
| - óvodáztatási támogatás ( 230 e/Ft) | |||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 700 | 4 700 | ||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
| 1.14. | - Kamattámogatások | ||||
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 303 723 | 31702 | -43681 | 291 744 |
| 2.1. | Beruházások (IVS beruházás pótmunkák felvállalása miatt) | 303 723 | 13800 | 317 523 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 303 723 | 13800 | 317 523 | |
| 2.3. | Felújítások (Ravatalozó felújítása) | 7000 | 7 000 | ||
| 2.4. | Beruházások áfa átcsoportosítás dologi kiadásokhoz | -46017 | -46 017 | ||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
| 2.6. | - Játszótér kialakítása (Művelődési Ház) | 2103 | 2 103 | ||
| 2.7. | - Játszótér kialakítása ( Szabadidőpark) | 1524 | 1 524 | ||
| 2.8. | - Csapadékcsatorna építés Vasut űt | 1000 | 1 000 | ||
| 2.9. | - Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés | 3275 | 2223 | 5 498 | |
| 2.10. | - Művelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés | 3000 | 3 000 | ||
| 2.11. | - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás | 113 | 113 | ||
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 30 042 | -30042 | ||
| 3.1. | Általános tartalék | ||||
| 3.2. | Céltartalék | 30 042 | -30042 | ||
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 743 389 | 46511 | 26778 | 816 678 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||||
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||||
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 743 389 | 46511 | 26778 | 816 678 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |||
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -50 691 | -50 691 | ||
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 50 691 | 50 691 | ||
| 9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez | |||||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |||
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | |||
| Ezer forintban ! | |||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás(1) | Módosítás (2) | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | |||
| Bevételek | |||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 263 983 | 3517 | 7834 | 275 334 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 700 | |||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 509 | |||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 38 267 | |||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 493 | |||
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 56 650 | |||
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 27 364 | -2364 | ||
| 1.7. | Központosított támogatások | 3517 | 10198 | ||
| - 2013. dec. után járó bérkompenzáció: 225 e/Ft | |||||
| - Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2.970 e/Ft | -9 | ||||
| - Óvodáztatási támogatás: 230 e/Ft | 320 | ||||
| -E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése: 92 e/Ft | 62 | ||||
| -Szociális tüzifa támogatás | 3410 | ||||
| -Bérkompenzáció (2014. évi) | 1710 | ||||
| -Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám. | 2796 | ||||
| -IPR támogatás Óvoda pályázat | 1909 | ||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 387 | 38956 | 17333 | 87 676 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 387 | 38956 | 17333 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 302 861 | 2405 | 113 | 305 379 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közművelődési érdekeltségnöv.tám.) | 2405 | |||
| 3.2. | Könyvtári érdekeltségnöv. Támog. | 113 | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 302 861 | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 301 411 | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 42 650 | 42 650 | ||
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 37 650 | |||
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 37 650 | |||
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 | |||
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 9 820 | 9 820 | ||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 820 | |||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
| 5.5. | Ellátási díjak | ||||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
| 5.8. | Kamatbevételek | ||||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 650 701 | 44878 | 25280 | 720 859 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 691 | 50 691 | ||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 691 | |||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 50 691 | 50 691 | ||
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 701 392 | 44878 | 25280 | 771 550 |
| Kiadások | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosított előirányzat | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 367 627 | 46218 | 68961 | 482 806 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 840 | 30274 | 12878 | 88 992 |
| - közcélúak foglalkoztatása ( 29.917 e/Ft) | 12878 | ||||
| - fizikoterápia bérköltsége (08. 01-től) (357 e/FT) | |||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 500 | 4134 | 1738 | 16 372 |
| - közcélúak foglalkoztatása (4.038 e/Ft) | 1738 | ||||
| - fizikoterápia bérköltség járulékai (08. 01-től) (96 e/Ft) | |||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 93 543 | 5355 | 46511 | 145 409 |
| - fizikoterápia dologi kiadása (208 e/Ft) | |||||
| - Ambuláns ügyeleti ellátás (3.000 e/Ft) | |||||
| - Települési Roma Nemzetiségi Önkorm. költsége (230 e/Ft) | |||||
| - Műv. Ház külső homlokzat tetőszerk. felújításának tervező díja (382 e/Ft) | |||||
| - Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások (1.472 e/Ft) | 494 | ||||
| - Horgász Egyesület buszköltsége (63 e/Ft) | |||||
| - Beruházások áfa (átcsoportosítás) | 46017 | ||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 800 | 3455 | 7834 | 15 089 |
| - nyári gyermekétkeztetés ( 3.225 e/Ft) | -9 | ||||
| - óvodáztatási támogatás ( 230 e/Ft) | 320 | ||||
| - Erzsébet utalvány | 2796 | ||||
| - Szociális tűzifa | 4727 | ||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 213 944 | 3000 | 216 944 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (intézményi finanszírozás) | 209 244 | 3000 | 212 244 | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
| 1.14. | - Kamattámogatások | ||||
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 303 723 | 28702 | -43681 | 288 744 |
| 2.1. | Beruházások | 303 723 | 13800 | 317 523 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 303 723 | 13800 | 317 523 | |
| 2.3. | Felújítások (Ravatalozó felújítása) | 7000 | 7 000 | ||
| 2.4. | Beruházások áfa átcsoportosítás dologi kiadásokhoz | -46017 | -46 017 | ||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
| 2.6. | - Játszótér kialakítása (Művelődési Ház) | 2103 | 2 103 | ||
| 2.7. | - Játszótér kialakítása ( Szabadidőpark) | 1524 | 1 524 | ||
| 2.8. | - Csapadékcsatorna építés Vasut űt | 1000 | 1 000 | ||
| 2.9. | - Közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból pótkocsi beszerzés | 3275 | 2223 | 5 498 | |
| - Fűkasza 889 e/Ft | |||||
| - Motoros fűkasza (5 db) 953 e/Ft | |||||
| - Fűnyíró (2 db) 203 e/Ft | |||||
| 2.10. | - Láncfűrész (2db) 178 e/Ft | ||||
| 2.11. | Könyvtár érd.növ.tám. | 113 | 113 | ||
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 30 042 | -30042 | ||
| 3.1. | Általános tartalék | ||||
| 3.2. | Céltartalék | 30 042 | -30042 | ||
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 701 392 | 44878 | 25280 | 771 550 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||||
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||||
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 701 392 | 44878 | 25280 | 771 550 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | |||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 32 | 32 |
| 9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez | |||||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | |||
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||
| Ezer forintban ! | |||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás (1) | Módosítás (2) | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | |||
| Bevételek | |||||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | ||||
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
| 1.5. | Ellátási díjak | ||||
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
| 1.8. | Kamatbevételek | ||||
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1633 | 1498 | 3 131 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
| 2.6 | Országgyülési Képviselő Választás | 817 | 817 | ||
| 2.7 | Európa Parlamenti Választás | 816 | 816 | ||
| 2.8 | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása | 1498 | 1 498 | ||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||||
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 38 223 | 38 223 | ||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 38 223 | 1633 | 1498 | 41 354 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 153 774 | 153 774 | ||
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 153 774 | 153 774 | ||
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 191 997 | 1633 | 1498 | 195 128 |
| Kiadások | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosított előirányzat | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 191 997 | 1633 | 1498 | 195 128 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56 757 | 1337 | -413 | 57 681 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 228 | 287 | 1066 | 15 581 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 289 | 9 | 845 | 15 143 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 723 | 106 723 | ||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
| 2.1. | Beruházások | ||||
| 2.2. | Felújítások | ||||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 191 997 | 1633 | 1498 | 195 128 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | |||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 9.3. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez | |||||
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. ( Napköziotthonos Óvoda) | 03 | |||
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Bevételek | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosítás (2) | Módosított előirányzat | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 1 934 | 1 934 | ||
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 150 | 1 150 | ||
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
| 1.5. | Ellátási díjak | ||||
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 284 | 284 | ||
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 500 | 500 | ||
| 1.8. | Kamatbevételek | ||||
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||||
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 934 | 1 934 | ||
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 50 501 | 50 501 | ||
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 50 501 | 50 501 | ||
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 52 435 | 52 435 | ||
| Kiadások | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosított előirányzat | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52 435 | 52 435 | ||
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 279 | 200 | 28 479 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 637 | -200 | 7 437 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 519 | 16 519 | ||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
| 2.1. | Beruházások | ||||
| 2.2. | Felújítások | ||||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 52 435 | 52 435 | ||
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | |||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 9.4. melléklet a 1/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. (Művelődési Ház) | 03 | |||
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||
| Ezer forintban ! | |||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Bevételek | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosítás (II) | Módosított előirányzat | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 900 | 900 | ||
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 900 | |||
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
| 1.5. | Ellátási díjak | ||||
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
| 1.8. | Kamatbevételek | ||||
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | ||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 730 | 730 | ||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 730 | |||
| 2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||||
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 210 | 210 | ||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||||
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 4 969 | 3000 | 7 969 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 969 | 3000 | ||
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 6 809 | 3000 | 9 809 | |
| Kiadások | 2014. évi előirányzat | Módosítás (I) | Módosított előirányzat | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 6 809 | 6 809 | ||
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 785 | |||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 554 | |||
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 470 | |||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 3000 | 3 000 | ||
| 2.1. | Beruházások | 3000 | |||
| 2.2. | Felújítások | ||||
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 6 809 | 3000 | 9 809 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | ||||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre | ||||||||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 799 | 21 119 | 27 715 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 21 119 | 26 398 | 263 983 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 676 | 2 681 | 32 117 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 27 302 | 5 690 | 37 858 | 4 866 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 855 | 302 861 | ||
| 5. | Közhatalmi bevételek | 10 825 | 15 704 | 3 121 | 6 865 | 3 675 | 2 460 | 42 650 | ||||||
| 6. | Működési bevételek | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 049 | 12 654 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 203 | 3 200 | 38 433 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 7 010 | 5 690 | 15 704 | 12 013 | 2 569 | 2 015 | 5 690 | 50 691 | |||||
| 11. | Bevételek összesen: | 33 743 | 33 743 | 72 776 | 33 743 | 81 615 | 44 932 | 81 615 | 71 601 | 72 776 | 71 601 | 71 601 | 73 643 | 743 389 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 055 | 11 056 | 132 661 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 743 | 2 746 | 32 919 |
| 15. | Dologi kiadások | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 10 736 | 128 821 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 213 | 110 523 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 4 700 | ||||||||
| 18. | Beruházások | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 37 858 | 38 717 | 303 723 | ||||
| 19. | Felújítások | |||||||||||||
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Tartalék | 10 014 | 10 014 | 10 014 | 30 042 | |||||||||
| 22. | Kiadások összesen: | 33 743 | 33 743 | 72 776 | 33 743 | 81 615 | 44 932 | 81 615 | 71 601 | 72 776 | 71 601 | 71 601 | 73 643 | 743 389 |
| 23. | Egyenleg | |||||||||||||
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ÖSSZESEN: | |||||
Közfoglalkoztatás 2014
Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos módosítás
2014. évben a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban a költségvetés egyszer módosult. A módosítást az alábbiak indokolják:
Mezőgazdasági földutak karbantartása 2014.08.01.-2014.12.31.35 fő + 2014.10.01.-2014.12.31. 11 fő, 100 %-os támogatás
25 fő 2014. 08. 01-2014. 12. 31. 2014 év 2015 év
A közfoglalkoztatottak bére: 7 761 000 Ft ,- 1 940 250 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó: 1 047 784 Ft ,- 261 946 Ft ,- A bérköltség összesen: 8 808 784 Ft,- 2 202 196 Ft,-
11 fő 2014.10.01-2014.12.31. 2014 év 2015 év
A közfoglalkoztatottak bére: 1 716 100 Ft ,- 858 050 Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó: 231 684 Ft ,- 115 842 Ft ,- A bérköltség összesen: 1 947 784 Ft,- 973 892 Ft,-
Beruházás:
- Fűkasza 889.000 Ft,-
- Motoros fűkasza( 5db) 952.500 Ft,-
- Fűnyíró( 2db) 203.200 Ft,-
- Láncfűrész (2 db) 177.800 Ft,- Dologi:
Összesen: 494.030Ft,-
Beruházás és dologi költségek összesen: 2.716.530 Ft,-
Összesen: 13.473.098 Ft,- 3.176.178,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.10.01-2014.11.30. 18fő, 100%-os támogatás
2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: 3.401.200Ft,-
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó: 459.184Ft,-
2014 évre a bérköltség összesen: 3.860.384Ft,-
1. 18.
Varga Ágnes
adminisztrátor
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax: száma: 42/554-502
Száma: _______/2015.
T Á J É K O Z T A T Ó
A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az 1/2014. (II. 5.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.
A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése indokolják.
Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:
BEVÉTELEK:
I. Önkormányzat működési támogatásai:
A Belügyminisztérium az önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetés támogatás iránti pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette. A döntés alapján 25.000 e/Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, a tervezett 27.364 e/Ft-tal szemben. Ez 2.364 e/Ft bevételkiesést jelent. A benyújtott pályázatok alapján, központosított támogatásokon belül jóváhagyásra, finanszírozásra került az óvodáztatási támogatásra 320 e/Ft, E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére 62 e/Ft, szociális tűzifára 3.410 e/Ft, 2014. évi bérkompenzációra 1.710 e/Ft, Erzsébet utalványra (rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére két alkalommal) 2.796 e/Ft, valamint az Óvoda pályázata alapján IPR támogatásra 1.909 e/Ft, a nyári gyermekétkeztetés tényleges felhasználását követően 9 e/Ft került visszafizetésre.
Az önkormányzat működési támogatásai 7.834 e/Ft összeggel nő.
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Közfoglalkoztatás keretében 2014 1-től elnyert pályázatok részletezését a mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2014 (2)” tartalmazza. A pályázatok 100 %- os támogatással kerültek meghatározásra, a II. félévben összesen 17.333 e/Ft összegben.
A Közös Hivatal működési támogatás előirányzatát növeli a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek Választás finanszírozása 1. 498 e/Ft összegben.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 18.831 e/Ft-tal növekszik.
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
A Belügyminisztérium a Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat keretében 113 e/Ft összeget hagyott jóvá. A támogatás a Művelődési Ház felhalmozási költségvetését növeli önkormányzati finanszírozással, összesen 113 e/Ft összegben.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 113 e/Ft-tal nő.
A bevételek összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.
KIADÁSOK:
A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása, a startprogram pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 12.878 e/Ft-tal nő, a Közös Hivatal személyi juttatás 413 e/Ft összeggel csökken. A Napköziotthonos Óvoda személyi juttatásai a járulékok terhére növekszik. A munkaadót terhelő járulékok az önkormányzat előirányzatát 1.738 e/Ft-tal, a Közös Hivatal előirányzatát 1.066 e/Ft-tal növeli, a Napköziotthonos Óvoda előirányzatát 200 e/Ft-tal csökkenti.
A dologi kiadásokat növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések 494 e/Ft összegben. Átcsoportosításra került a beruházások áfa tartalma 46.017 e/Ft-tal.
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait növeli a választások bonyolításához nyújtott támogatás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 845 e/Ft-tal.
Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli az óvodáztatási támogatás 320 e/Ft, Erzsébet utalvány 2.796 e/Ft, szociális tűzifa 4.727 e/Ft-tal, csökkenti a nyári gyermekétkeztetés elszámolásából adódó 9 e/Ft összegű visszafizetési kötelezettség.
A működési költségvetési kiadásai összesen 68.961 e/Ft-tal módosulnak.
A felhalmozási költségvetés kiadásai 43.681 e/Ft összeggel csökken.
Ebből a beruházások áfa tartalma 46.017 eF/ összeggel csökken. Növeli az előirányzatot a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból történő beszerzés összesen 2.223 e/Ft-tal (fűkasza 889 e/Ft, 5 db motoros fűkasza 953 e/Ft, 2 db fűnyírű 203 e/Ft, 2 db láncfűrész 178 e/Ft), valamint a könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 113 e/Ft összeggel.
A kiadások összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.
Máriapócs, 2015. január 15.
P a p p Bertalan s. k.
polgármester
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL „ M Á S O L A T „
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-501.
Ügyirat száma: 1298-2/2015.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. (IV.15.)
önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi
szabályairól és díjairól
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Máriapócs Város Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötések létesítése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése valamint családi események megtartása kapcsán a szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §.
E rendelet alkalmazásában:
(1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés.
(2) Hivatali helyiség:
Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó-terme és a Kulturális Központ (4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.)
(3) Hivatali munkaidő:
Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
(4) Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben és hivatali idő alatt az anyakönyvi esemény jogszabályban rögzített eljárása.
(5) Többletszolgáltatás: a.) munkaidőn túli
b.) hivatali helyiségen kívüli
c.) munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény jogszabályban rögzített eljárása.
(6) Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül – Máriapócs közigazgatási területén belül - tartott anyakönyvi esemény helyszíne.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai
3 §.
(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható a házasságkötés méltósága és nyilvánossága. A hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali időn kívül történő házasságkötésért a házasulók a 4 §. (3) – (4) bekezdésekben meghatározott mértékű díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre az At-ben meghatározott rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(2) A (3) – (4) bekezdésekben meghatározott díjat a házasulók az engedély megadását követően, az engedélyben megjelölt módon fizetik meg. Az erről szóló igazolást legkésőbb a házasságkötést megelőző 8. napon belül, hivatali időben kötelesek bemutatni az anyakönyvvezetőnél.
(3) A hivatali helyiségen kívül és a hivatali időn kívül történő házasságkötések megtartására vonatkozó az 1. számú melléklet szerinti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy vállalják a 4 §. (3) – (4) bekezdésekben meghatározott díj megfizetését, és tudomásul veszik, hogy a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztása az anyakönyvi esemény elmaradását vonja maga után. A házasságkötés engedélyezéséről a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint –az anyakönyvezető javaslatának figyelembevételével- dönt.
Az anyakönyvi események miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak
4. §.
(1) Az alapszolgáltatás – munkaidőben hivatali helyiségben - valamint az anyakönyvi eseményt kérelmező felek bármelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a külső helyszínen bonyolított esemény díjmentes.
(2) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása díjmentes.
(3) A hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségen kívüli esemény lebonyolításának díja:
- 10.000.- forint + áfa
(4) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli esemény lebonyolításának díja:
- 15.000.- forint + áfa
(5) A rendezvények ünnepélyességéhez szükséges többletszolgáltatások díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza. A házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók – írásbeli nyilatkozatuk alapján – a rendezvények ünnepélyességéhez szükséges egyéb szolgáltatásokról maguk is gondoskodhatnak.
(6) A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjat a házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók csekken fizetik meg legkésőbb a házasság megkötését megelőző 8. munkanapon.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet 2015. április 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet szabályait a már bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében nem kell alkalmazni.
Máriapócs, 2015. március 27.
Papp Bertalan s.k. polgármester | Dr. Juhász Szabolcs s.k. jegyző |
A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.
A rendelet kihirdetve: 2015. április 15.
| Dr. Juhász Szabolcs jegyző |
1. sz. melléklet
BÉLYEG HELYE
3000 FT
|
KÉRELEM
HÁZASSÁGKÖTÉS KÜLSŐ HELYSZÍNÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ
Alulírott
Menyasszony születési neve: _______________________________________
Születési hely, idő: _______________________________________
Anyja neve: _______________________________________
Lakcím: _______________________________________
Vőlegény születési neve: _______________________________________
Születési hely, idő: _______________________________________
Anyja neve: _______________________________________
Lakcím: _______________________________________
Kérjük a Tisztelt címet, hogy Máriapócson,
_______________________________________
időpontra kitűzött házasságkötésünk helyéül
_______________________________________ szám alatt lévő
beltéri/ kültéri helyszínt szíveskedjék engedélyezni.
Tudomásul veszzük, hogy a házasságkötés méltó kereteiről valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos megoldásáról nekünk kell gondoskodni.
Tudomásul vesszük, hogy a házasság külső helyszínen történő megkötése díjköteles a Képviselő-testület 6/2015 (IV.15.) rendelete értelmében.
A díjat a házasságkötést megelőzően legalább nyolc nappal a megrendelés szerinti összegben a Máriapócs Város Önkormányzat számlájára postai feladóvevényen be kell fizetnünk.
A külső esküvői helyszín díja: 15.000 Ft + áfa
Dátum………………………………………
…………………………………………. ………………………………………………..
Menyasszony vőlegény
2. sz. melléklet
A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint családi események esetén az anyakönyvezető díjazását a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
1. Hivatali munkaidőn kívüli és/vagy a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény anyakönyvvezetői tevékenységért, nettó 10.000.-Ft/nap díjazás illeti meg anyakönyvezetőt.
2. Az anyakönyvezetőt segítő köztisztviselőt tevékenységéért (esküvői eszközök előkészítése, elpakolása, zeneszolgáltatás biztosítása) nettó 5.000.-Ft/nap közreműködési díj illeti meg.
I. Szolgáltatások díjazása:
1. Zeneszolgáltatás díjmentes
2. Ünnepi szertartás szervezésének egyéb költsége:
- versmondó önkormányzat költségvetéséből
- gyertya ezt a házasulandó felek hozzák
- pezsgő ezt a házasulandó felek hozzák
- virágcsokor, asztali dísz … ezt a házasulandó felek hozzák
Ügyirat száma: 1298-3/2015.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testületének 6/2015 (IV.15.) önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várhatókövetelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:
a) a rendelet alkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletalkotásának a társadalmi hatása a házasulókra nehezedő többlet anyagi teherként várható. Az anyakönyvvezető díjazásban ez idáig nem részesült, szabadidő megváltást kapott, mivel az anyakönyvvezetőt a rendelet hatályba lépésétől megilleti a közreműködésért fizetendő díj a költségvetés kiadásai változnak.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az adminisztratív terhek a külső helyszínen tartandó házasságkötések létesítése tekintetében növekednének az egyedi engedélyezési eljárás lefolytatása miatt.
b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazást a
települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, valamint
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
A törvény rendelkezése alapján a szabályozásra való felhatalmazás mellett kötelezővé is tette, hogy helyi rendeletben meg kell határozni a szolgáltatási díjakat továbbá az anyakönyvvezetőnek a munkaidőn túli és helyiségen kívül végzett közreműködésért járó díjat. Ennek elmulasztása esetén a Kormányhivatal felügyeleti intézkedést tesz.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.
M á r i a p ó c s, 2015. április 07.
P a p p Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-501
Telefax száma: 42/554-502
Ügyirat száma: 1298 /2015.
Ügyintéző: Kiss Krisztina
E L Ő T E R J E S Z T É S
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
helyi szabályairól és díjairól
Tisztelt Képviselő-testület!
2011. január 1-i hatállyal a 2010. évi CXLVIII. törvény módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) rendelkezéseit, mely alapján egyes házasságkötésekkel és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésével összefüggő díjazás körében önkormányzati rendeletalkotás szükséges, mely egyben kötelezést is jelent, és minden önkormányzatnak meg kell alkotni azt.
E kötelezettségnek eleget téve kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet.
Az At. 42/A. §. - ának (4) bekezdésében felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események – házasságkötés - engedélyezésének szabályait, és meghatározza a többletszolgáltatások ellentételezéseként az önkormányzatnak fizetendő díjak mértékét.
Ezek a szolgáltatásokat eddig díjmentesen biztosította településünk önkormányzata.
A településen hivatali helyiségként 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. szám alatti Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal épületét és a Kulturális Központ termét - javaslom kijelölni. A hivatali helyiségekben, munkaidőben tartott anyakönyvi eseményért díjat nem kell fizetni és az anyakönyvezetőt sem illeti meg külön díjazás.
A jogszabály-módosítás következtében január 1-jétől azonban az At. 15/A. § (6) bekezdése értelmében a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívüli történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatatás ellentételezéseként az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése a jegyző jogköre.
A külső helyszín a hivatali helyiségen és házasságkötő termen kívüli Máriapócs közigazgatási területén tartott esemény.
Az At. rendelkezései szerint az anyakönyvvezető kizárólag akkor működhet közre a hivatali helyiségen kívüli esemény lebonyolításában, ha a felek:
a/ a tanúk, szükség esetén a tolmács vagy jeltolmács jelenlétét biztosítják,
b/ gondoskodnak a házasságkötés méltó keretéről,
c/ gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és hivatali helyiségébe való utazásáról,
d/ gondoskodnak az anyakönyv biztonságos szállításáról, valamint a helyszínen való biztonságos kezelés feltételeiről.
Az anyakönyvi jogszabály eddig is lehetővé tette, hogy rendkívüli körülmény esetén a házasság az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül is megköthető legyen. Azt, hogy mely élethelyzet minősül rendkívülinek, nem definiálja a jogszabály.
Erre a jogszabály magyarázata adott némi fogódzót, és felsorolt néhány körülményt, amelyek esetében lehetőség van a hivatali helyiségen kívüli közreműködésre. Ilyen körülmények:
a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota, egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, illetve idős kora. Ezek a körülmények különösen megnehezítenék a házasulók számára, hogy a hivatali helyiségben megjelenjenek. Amennyiben ezek a körülmények fennállnak, a szolgáltatásért díjat nem lehet kérni.
Szabályozni kell a hivatali időn kívül lebonyolítandó anyakönyvi események szolgáltatási díjait. Hivatali munkaidőben továbbra is térítésmentes a szolgáltatás.
A hivatali munkaidőn kívüli események lebonyolításáért a közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint meghatározott mértékű szabadidő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg. Azonban a munkaidőn kívül, valamint a munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli eseményért az anyakönyvvezetőnek választása szerint maximálisan járó díjat meg kell határozni rendeletben.
Az anyakönyvvezető eddig szabadidőben kapta meg a munkaidőn túli időben végezett közreműködéstért az ellentételezést - nem volt biztosítva számára a jogszabályban előírt választási lehetőség - mivel a rendeletben nem volt a díj meghatározva.
Tisztelt Képviselő-testület, az előterjesztéssel kapcsolatban véleményüket, javaslataikat megtenni szíveskedjenek!
Máriapócs, 2015. március 31.
Dr. Juhász Szabolcs s.k.
jegyző
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT „ M Á S O L A T „
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Szám: 978-2/2015.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2015. (II. 23.) RENDELETE
a szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokról
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. Fejezet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2 bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, és 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában, 45. § (1) bekezdés c) pontjában, a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény c) pontjában, a 3. alcím – 6 alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében, a 7 alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§ (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
(2) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Máriapócs Város Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.
2.§ (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.
(2) A rendszeres és rendkívüli támogatások megállapítása iránti kérelmet a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatalához kell benyújtani.
(3) A rendeletben nem szabályozott egyéb ellátásokról és juttatásokról a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt a költségvetés függvényében .
(4) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben, a vagyon megállapításánál az Szt.4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadók.
(6) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik azzal, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak
3.§ A szociális hatáskört gyakorló szerv a hatáskörébe tartozó szociális ellátás visszatérítésének elrendelésénél a megtérítés összegét, annak kamatát méltányosságból elengedheti, illetve mérsékelheti, részletfizetést engedélyezhet, ha az a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti.
II. fejezet
Pénzben és természetben nyújtott Települési támogatások
1. Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás
4. § (1) A képviselő-testület lakhatáshoz kapcsolódó támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, önkormányzati vagy pénzintézeti kölcsön törlesztése, tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható.
(3) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol:
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0;
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9;
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8;
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8;
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(5) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege:
a) 4.000,-Ft ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 35.000,-Ft alatt van,
b) 3.000,-Ft ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 35.001 és 60.000,-Ft között van,
c) 2.000,-Ft ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 60.001,-Ft felett van.
(7) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig időtartamra kerül megállapításra
(8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) A (8) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(10) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is.
(11) Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja elsősorban. A támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.
(12) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,
c) a lakásfenntartási költségek igazolására közszolgáltatás számláit,
d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.
(13) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(14) lakhatáshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.
2. Gyógyszertámogatás
5. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.
(2) Gyógyszertámogatásra a Máriapócs település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező azon személy jogosult:
a) akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetében annak 220 %-át nem haladja meg;
b) akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.
(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.
(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.
(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 5.000.-Ft.
(6) A gyógyszertámogatás adott év december 31. napjáig kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.
(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.
(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (1) - (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(9) Gyógyszertámogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.
Rendkívüli települési támogatások és köztemetés
3. Rendkívüli települési támogatások
6. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt
a) halálesetre tekintettel temetési támogatás,
b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint elemi kár esetén krízistámogatás,
c) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás formájában.
(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.
4. Temetési támogatás
7. § (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Máriapócson lakcímmel rendelkező személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott jövedelem vizsgálat nélkül.
(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
(3) A kérelmet a temetést követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A temetési támogatás összege 25.000,-Ft.
(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.
5. Krízistámogatás
8. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Máriapócs településen lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy
b) akinek a település közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik.
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója.
(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés és belvíz.
(3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy
b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy
c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és
d) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
(4) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében részesíthető.
6. Eseti támogatás
9. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Máriapócs településen lakcímmel rendelkező személynek, aki vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Létfenntartási gond különösen a kérelmező vagy kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének hírtelen fellépő, és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete.
(3) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek
· a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át.
(4) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.
(5) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2.000.-Ft-nál, és nem lehet több 15.000- Ft összegnél. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.
(6) A polgármester a 8 és 9 §. esetében meghatározott feltételektől méltányosságból eltérhet, amennyiben a települési támogatás kifizetésének elmulasztása , olyan krízishelyzetet eredményez, amely kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti. A kérelmezőnek a krízishelyzetet köteles dokumentumokkal igazolni.
7. Köztemetés
10. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §.-ban foglaltak szerint kell ellátni.
(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.
(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján a Polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból
a) elengedheti vagy
b) csökkentheti
III. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
8. Az ellátások formái
11.§ (1) Az Önkormányzat a szociális rászorultak részére:
Nyírbátor Város Önkormányzat ellátási szerződés alapján a Nyírbátor Város Szociális Szolgálatán keresztül
a) házi segítségnyújtást működtet,
b) valamint támogató szolgálatot.
(2)A Nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül ellátási szerződés alapján alaptevékenység körében ellátja:
a) az étkezést,
b) házi segítségnyújtást,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
d) nappali ellátást
V. Fejezet
Záró rendelkezések
11.§ (1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 10/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet.
M á r i a p ó c s, 2015. február 19.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.
Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2015. február 23. napján kihirdettem.
Máriapócs, 2015. február 23.
Dr. Juhász Szabolcs
jegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2015.(II.23.)önkormányzati rendeletéhez
1./ A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatása
A rendelet tervezetben foglaltak biztosítják a nehéz anyagi körülmények között élők szociálisbiztonságát. A támogatásra jogosultak köre jelentősen nem változik, ezért többlet kiadás nem várható.
2./ A rendelet –tervezet környezeti és egészségi hatása
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
3./ A rendelet- tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet –tervezet közepes adminisztratív teherrel jelentkezik.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
A rendelet megalkotásának szükségességét felsőbb szintű jogszabályok a szociális igazgatásáról és szociális ellátásról szóló törvény teszi kötelezővé.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges, tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek.
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
Máriapócs, 2015. február 19.
P a p p Bertalan s.k. Dr. J u h á s z Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
K É R E L E M
Települési támogatás megállapításához
I.Az igénylő adatai:
1.) Kérelmező neve (születési név is): .………………………………………………………………………………………………
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!)
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……….-…………-…………..
Születési helye:………………………………… Anyja neve:………………………………
Születési ideje: 19……… év …………………….. hónap ………………nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: ………………………………………...
2.) Állampolgársága:
magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert státuszt elismerő határozat száma:……………….
(megfelelő rész aláhúzandó)
3.) Családi állapot:
Egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy
(megfelelő rész aláhúzandó)
4.) Lakóhely:
……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám
Tartózkodási hely:
……………………………. város ……………………………utca………………….. házszám
Értesítés és utalási cím:
……………………………. város ……………………………utca…………………..házszám,
………………………………………………………………………………… számú számlára
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (megfelelő rész aláhúzandó)
5.) A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név | Születési hely, idő | Anyja neve | Rokoni fok | TAJ szám |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. A települési támogatás igénylésének indoka:
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...…………
A települési támogatás megállapítását (Megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)
a) Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás,
b) Gyógyszertámogatás
c) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulása
e) előre nem látható és el nem hárítható külső ok – szélvihar, tűzkár, felhőszakadás – kapcsán bekövetkezett esemény, tűzoltóság más szakhatóság igazolása alapján
f) a várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, illetve a gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése alapján,
g) hírtelen fellépő kórházi ápolást igénylő betegség miatt kérem.
III. Jövedelmi adatok
| | A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme | A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme | | ||
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem és táppénz |
|
|
|
|
|
|
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem |
|
|
|
|
|
|
3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.) |
|
|
|
|
|
|
4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem |
|
|
|
|
|
|
5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások |
|
|
|
|
|
|
6. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) |
|
|
|
|
|
|
7. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás |
|
|
|
|
|
|
8. Föld bérbeadásából származó jövedelem |
|
|
|
|
|
|
9. Egyéb jövedelmek |
|
|
|
|
|
|
10. Összes jövedelem: |
|
|
|
|
|
|
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ................................. Ft/hó.
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-9. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.
IV. Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-nak (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Máriapócs, ……………………………………
______________________________ ____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)
Máriapócs, …………………………..
______________________________ ____________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
VAGYONI NYILATKOZAT
A) Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):
a) címe: ....................................város/község ................................út/utca ...............hsz.
alapterülete:..........................m2, tulajdoni hányad: ............................a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................
b) címe: ................................... város/község .................................út/utca ........... hsz.
alapterülete............................m2, tulajdoni hányad: ......................a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):
a) címe: ...................................város/község ..................................út/utca ........... hsz.
alapterülete: ...........................m2, tulajdoni hányad:........................a szerzés ideje, jogcíme: ...................................................................................................
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):
a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):................................................ címe: ....................................város/község ................................................ út/utca ........... hsz.
alapterülete: ............................ m2, tulajdoni hányad: ...................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):
a) megnevezése:............................................................................................................
címe: ................................város/község ...................... hrsz., alapterülete: ..........m2
művelési ága: ............................. tulajdoni hányad: ...................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................
aranykorona-értéke: ..................................................................................................
B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt vagyontárgyakat is)
1. Járművek:
a) személygépkocsi:............................................típus..................................rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................típus
b) egyéb jármű...............................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................................
........................rendszáma szerzés ideje, jogcíme: ............................................................................................................................................................................típus.................................................rendszám
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Máriapócs, ……………………….
……………………………… …………………………………….……
kérelmező házastársa / nagykorú hozzátartozó
