2/2015.(II.13.) rendelet

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                      „ M Á S O L A T „

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Szám: 401-12/2015.

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 2/2015. (II. 13.) RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.)  rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2014. július  1. és december 31.  között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat  költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  12 878 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 738 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 46 511 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát      7 834 E/Ft-tal megemeli, a felhalmozási költségvetés kiadásait 43681 E Ft-tal csökkenti. A  Közös Hivatal működési célú támogatások  bevételi és kiadási előirányzatát 1 498 E Ft-tal (ebből  a személyi juttatások – 413 E Ft, járulékok 1 066 E Ft, dologi kiadások 845 E Ft)  módosítja, a Napköziotthonos  Óvoda kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata terhére növeli.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Papp Bertalan s.k.                                            Dr. Juhász Szabolcs s.k.

    polgármester                                                              jegyző

A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.

Máriapócs, 2015. február 13.

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó                             részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás                      várható következményeit.

            (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

                  a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

                        aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

                        ab.) környezeti és egészségi következményeit

                        ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

                 b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának                     várható következményeit, és

                  c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi                              feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1.            A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

                    aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék  átcsoportosítása miatt.

                        A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

                        A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és           kiadásai 26.778 e/Ft-tal növekednek.

                    ab.)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

                            A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő         környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

                   ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

                         A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

                   A Tervezet  nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

                    Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

                    3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

                    A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

                    Máriapócs, 2015. január 15.

                                                                               Papp Betalan s. k.             Dr. Juhász Szabolcs s. k.

polgármester                                     jegyző

Közfoglalkoztatás 2014

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos módosítás

2014. évben a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban a költségvetés egyszer módosult.                 A módosítást az alábbiak indokolják:

Mezőgazdasági földutak karbantartása 2014.08.01.-2014.12.31.35 fő + 2014.10.01.-2014.12.31. 11 fő, 100 %-os támogatás

25 fő 2014. 08. 01-2014. 12. 31.                                     2014 év                    2015 év

A közfoglalkoztatottak bére:                                        7 761 000 Ft ,-           1 940 250 Ft,-

A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:   1 047 784 Ft ,-              261 946 Ft ,-            A bérköltség összesen:                                             8 808 784 Ft,-            2 202 196 Ft,-

11 fő 2014.10.01-2014.12.31.                                                2014 év                        2015 év

A közfoglalkoztatottak bére:                                      1 716 100 Ft ,-                858 050 Ft,-

A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:    231 684 Ft ,-                115 842 Ft ,-             A bérköltség összesen:                                            1 947 784 Ft,-                973 892 Ft,-

Beruházás:

- Fűkasza                                                                       889.000 Ft,-                

- Motoros fűkasza( 5db)                                                952.500 Ft,-

- Fűnyíró( 2db)                                                              203.200 Ft,-

- Láncfűrész (2 db)                                                        177.800 Ft,-                                       Dologi:

Összesen:                                                                       494.030Ft,-

Beruházás és dologi költségek összesen:                    2.716.530 Ft,-

Összesen:                                                                   13.473.098 Ft,-              3.176.178,-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014.10.01-2014.11.30. 18fő, 100%-os támogatás

2014 évre a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: 3.401.200Ft,-

A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális adó:              459.184Ft,-

2014 évre a bérköltség összesen:                                         3.860.384Ft,-

1. 18.

                                                                                               Varga Ágnes

                                                                                              adminisztrátor

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: _______/2015.

T Á J É K O Z T A T Ó

A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

            A Képviselő-testület az 1/2014. (II. 5.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

            A Képviselő-testület jóváhagyott  költségvetésének  jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése  indokolják.

Máriapócs Önkormányzat  költségvetésének  módosítása:

BEVÉTELEK:

I.      Önkormányzat működési támogatásai:

A  Belügyminisztérium  az önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló központi költségvetés támogatás iránti pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette.  A döntés alapján 25.000 e/Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, a tervezett 27.364 e/Ft-tal szemben. Ez 2.364 e/Ft bevételkiesést jelent. A  benyújtott pályázatok alapján, központosított támogatásokon belül jóváhagyásra, finanszírozásra került  az óvodáztatási támogatásra 320 e/Ft,  E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére    62 e/Ft, szociális tűzifára 3.410 e/Ft,  2014. évi bérkompenzációra 1.710 e/Ft, Erzsébet utalványra  (rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére két alkalommal) 2.796 e/Ft, valamint az Óvoda pályázata alapján IPR támogatásra 1.909 e/Ft, a nyári gyermekétkeztetés tényleges felhasználását követően 9 e/Ft került  visszafizetésre.

Az önkormányzat   működési támogatásai  7.834 e/Ft összeggel nő.

II.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

            Közfoglalkoztatás  keretében 2014 1-től elnyert pályázatok részletezését a          mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2014 (2)” tartalmazza. A pályázatok 100 %-       os támogatással  kerültek meghatározásra,  a II. félévben összesen  17.333 e/Ft            összegben.

            A Közös Hivatal működési támogatás előirányzatát növeli a  helyi önkormányzati             képviselők és polgármesterek Választás finanszírozása  1. 498 e/Ft összegben.

            Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 18.831 e/Ft-tal             növekszik.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

             A  Belügyminisztérium a Könyvtári  érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott                   pályázat keretében 113 e/Ft összeget hagyott jóvá. A támogatás a Művelődési    Ház felhalmozási költségvetését növeli önkormányzati finanszírozással, összesen     113 e/Ft összegben.

           Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 113 e/Ft-tal nő.

            A bevételek összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

            A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása,  a startprogram             pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 12.878 e/Ft-tal nő,  a Közös        Hivatal   személyi juttatás  413 e/Ft összeggel csökken. A Napköziotthonos Óvoda            személyi juttatásai a járulékok terhére növekszik. A munkaadót terhelő járulékok         az        önkormányzat előirányzatát 1.738 e/Ft-tal, a Közös Hivatal előirányzatát     1.066 e/Ft-tal növeli, a Napköziotthonos Óvoda előirányzatát 200 e/Ft-tal csökkenti.

            A dologi kiadásokat növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések           494 e/Ft összegben. Átcsoportosításra került a  beruházások  áfa tartalma 46.017      e/Ft-tal.

            A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait növeli a választások             bonyolításához nyújtott támogatás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti             átcsoportosítás 845 e/Ft-tal.

            Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli az óvodáztatási támogatás 320 e/Ft,    Erzsébet utalvány 2.796 e/Ft, szociális tűzifa 4.727 e/Ft-tal, csökkenti a nyári            gyermekétkeztetés             elszámolásából adódó 9 e/Ft  összegű visszafizetési             kötelezettség.

            A működési költségvetési kiadásai összesen 68.961 e/Ft-tal módosulnak.

            A felhalmozási költségvetés kiadásai  43.681  e/Ft összeggel csökken.

            Ebből  a  beruházások áfa tartalma 46.017 eF/ összeggel  csökken. Növeli az     előirányzatot a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatos pályázatból  történő     beszerzés  összesen 2.223 e/Ft-tal (fűkasza  889 e/Ft, 5 db motoros fűkasza  953         e/Ft,    2 db fűnyírű 203       e/Ft, 2 db láncfűrész 178 e/Ft), valamint a könyvtár       érdekeltségnövelő támogatás 113 e/Ft összeggel.

            A kiadások  összesen 26.778 e/Ft összeggel módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

            Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2015. január 15.

                                                                                  P a p p    Bertalan s. k.

polgármester